宏泰制造集团 · 流程矩阵
流程全景
按项目聚合展示已沉淀流程。缩略泳道为全自动访谈与合成结果，一眼浏览步骤与责任角色。
沉淀流程
4
近 7 日新增
4
覆盖项目
1
筛选项目：
采购与支出运营诊断
4 条流程费用报销审批
每周 40 单部门内部费用报销的标准审批流，包含票据校验、预算校验与回退补件。
员工提交报销单
部门员工
校验票据完整性
共享财务机器人
退回补充票据
部门员工
校验预算归属
财务分析师
确认成本中心
部门协调员
部门经理审批
部门经理
员工修改报销说明
部门员工
财务复核发票税率
应付会计
补充税务说明
部门员工
纳入付款批次
应付会计
+3 步
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采购申请与比价
每周 18 单覆盖需求申请、预算确认、供应商比价、审批回退和系统建单。
业务提交采购需求
运营计划员
确认规格是否完整
采购专员
补充技术规格
运营计划员
预算负责人确认
财务分析师
调整需求范围
运营计划员
检查合格供应商池
采购经理
发起供应商准入
采购经理
创建询价包
采购专员
收集供应商报价
采购专员
报价数量是否足够
采购经理
+9 步
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采购到付款
每月 260 单跨业务、采购、仓储、质检、财务、信息技术的标准采购到付款主流程，包含预算、审批、收货、差异与三单匹配。
识别补货需求
运营计划员
目录物料是否可直接采购
运营计划员
新增物料规格评审
质量保证负责人
提交采购申请
运营计划员
预算额度是否充足
财务总监
追加预算或缩减范围
运营副总裁
部门负责人审批
运营副总裁
业务补充需求说明
运营计划员
采购分派买手
采购经理
合格供应商是否充足
采购经理
+27 步
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紧急采购与收货差异处理
每月 12 单模拟高复杂异常流程，覆盖紧急采购审批、缺货替代、收货差异、索赔与补票。
现场提出紧急物料需求
车间主管
是否影响停线
运营副总裁
转回常规采购流程
采购经理
紧急采购授权
运营副总裁
关闭紧急申请
车间主管
临时预算豁免
财务总监
提交高层特批
财务总监
锁定可立即发货供应商
采购经理
是否接受替代料
质量保证负责人
跨工厂借调库存
仓库主管
+14 步
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